制度与流程文档

请帮我起草一份内部制度文档。

【制度名称】{{制度名称}}
【适用范围】{{适用范围}}
【关键流程】{{关键流程步骤}}
【必须约束的行为】{{必须约束的行为}}

文档结构：
1. 总则：目的、依据、适用范围、生效日期（留空待填）。
2. 职责分工：列出涉及的岗位/部门及各自责任，用表格。
3. 流程说明：按步骤编号，每步写清「谁做、做什么、多长时间、产出什么」，标注审批节点与超时处理。
4. 标准与红线：把必须约束的行为写成可判定的条款，能用量化标准的就给数字。
5. 特殊情况：3-5 种例外情形及处理方式，避免执行时层层请示。
6. 违规处理：分级（一般/较重/严重），对应处理方式，说明申辩渠道。
7. 附则：解释权归属、修订机制、附表清单。

写作要求：条款用「应当」「不得」「可以」区分强制程度；一条只讲一件事；不写无法执行的口号式要求；不确定的地方用【待确认】标出。