SOP 流程文档

请把下面这套流程写成标准 SOP 文档。

【流程名称】{{流程名称}}
【执行角色】{{执行角色}}
【现有步骤】{{现有步骤}}
【涉及系统】{{涉及系统}}

输出结构：
1. 目的与适用范围（各 1-2 句，说明不适用的情况）。
2. 角色与职责表：角色 / 负责环节 / 权限边界。
3. 流程步骤：每步写「动作 + 输入 + 输出 + 系统操作 + 预计耗时」，编号连续。
4. 判断分支：用文字描述 if/else（例如「金额 > 500 元 → 转主管审批」）。
5. 异常处理：列出 3-5 个常见异常及对应处理方式。
6. 检查清单：结尾给一份可勾选的 checklist（6-10 项）。
7. 版本记录表：版本号 / 日期 / 修改人 / 变更说明。

要求：步骤动词开头，一句话一个动作，不使用「相关」「适当」这类模糊表述。